一、單位基本情況
（一）職能職責。江北區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )主要職責是：擬定本區工業(yè)和信息化的發(fā)展規劃；編制并組織實(shí)施年度工業(yè)經(jīng)濟運行調控目標，負責監測、分析工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢；負責權限范圍內的工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目核準及備案；指導本區工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新、技術(shù)改造，提升傳統產(chǎn)業(yè)；指導工業(yè)投資中重大技術(shù)改造項目；指導工業(yè)企業(yè)實(shí)施戰略性改組及遺留問(wèn)題處置等工作； 統籌本區軍民融合發(fā)展、國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)有關(guān)工作；承擔減輕企業(yè)負擔工作；指導推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展工作，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合，推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域智能化發(fā)展；指導相關(guān)工業(yè)信息安全工作；承擔本區工業(yè)節能監察及重點(diǎn)用能企業(yè)節能監督管理，調控全區工業(yè)企業(yè)節能降耗目標；指導協(xié)調轄區工業(yè)企業(yè)環(huán)保工作，組織協(xié)調淘汰落后產(chǎn)能和化解產(chǎn)能過(guò)剩工作；負責協(xié)調本區電力、天然氣等重要能源的日常運行調度管理和行業(yè)管理；負責本區液化天然氣、液化石油氣、醇基燃料等行業(yè)管理和安全監管；負責指導工業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作；負責本行政區域內的鹽行業(yè)管理和監督。江北區中小企業(yè)信息服務(wù)中心的主要職責是:負責為中小企業(yè)提供咨詢(xún)、培訓、策劃等服務(wù)。
?
（二）單位構成。本部門(mén)由一個(gè)財政撥款行政單位和一個(gè)財政撥款事業(yè)單位構成。經(jīng)信委機關(guān)內設7個(gè)科室，分別為黨政辦公室、經(jīng)濟運行科、安全監管科、能源管理科、節能與綜合利用科、投資促進(jìn)科、信息產(chǎn)業(yè)科。行政編制13名，設主任1名、副主任3名；科級領(lǐng)導職數7名；機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名。中小企業(yè)信息服務(wù)中心事業(yè)編制13名，設主任1名，副主任1名，與經(jīng)信委合署辦公。
二、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2020年一般公共預算財政撥款收入60039.45萬(wàn)元，上年結轉46.63萬(wàn)元。一般公共預算財政撥款支出60086.63萬(wàn)元，比2019年增加18244.71萬(wàn)元。其中：基本支出709.78萬(wàn)元，比2019年減少165.82萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費減少69.7萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費減少96.12萬(wàn)元;項目支出59329.67萬(wàn)元，比2019年增加18363.35萬(wàn)元，主要原因增加了市級提前下達的2020年轉移支付及產(chǎn)業(yè)扶持資金。
重慶市江北區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )2020年本部門(mén)無(wú)政府性基金預算收入。??
?三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費預算25.6萬(wàn)元，比2019年減少2.9萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用4.5萬(wàn)元，與2019年預算費用相同；公務(wù)接待費8.1萬(wàn)元，比2019年減少2.9萬(wàn)元，主要原因嚴格控制接待標準，調減接待費用預算；公務(wù)用車(chē)運行維護費13萬(wàn)元，與2019年預算費用相同。
四、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2020年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費138.07?萬(wàn)元，比上年減少71.26 萬(wàn)元，主要原因是機構改革人員調離及退休，其中我委于2019年7月行政編制調離4人，2019年10月工勤崗退休1人。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。2020年政府采購預算總額188.5萬(wàn)元，上年結轉5.7萬(wàn)元，均為政府采購服務(wù)預算。
（三）績(jì)效目標設置情況。2020年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款45757.24萬(wàn)元。2020年，我委將堅持以高質(zhì)量發(fā)展為根本目標，以供給側結構性改革為主線(xiàn)，深入推進(jìn)大數據智能化發(fā)展戰略，加快工業(yè)經(jīng)濟轉型升級，統籌做好穩增長(cháng)、調結構、提質(zhì)效，切實(shí)推動(dòng)全區工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，完成全年經(jīng)濟考核目標。（一）以改進(jìn)服務(wù)措施為導向，確保工業(yè)經(jīng)濟穩增長(cháng)。抓實(shí)經(jīng)濟運行調控，重分析、勤調度、強服務(wù)。積極為企業(yè)解決發(fā)展困難，積極為企業(yè)爭取各級產(chǎn)業(yè)扶持政策、人才扶持政策，幫助企業(yè)了解掌握并用好用活用足各項政策。（二）以高質(zhì)量發(fā)展為核心，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。鞏固提升汽車(chē)、電子電器產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)。將數字經(jīng)濟作為驅動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的重要力量，培育新增長(cháng)點(diǎn)、形成新動(dòng)能。（三）以智能制造為引領(lǐng)，進(jìn)一步增強生產(chǎn)能力。加大智能制造推廣力度，提升技術(shù)改造實(shí)施力度，提高自主創(chuàng )新力，提升兩化融合度，促進(jìn)工業(yè)企業(yè)智能化升級。籌備好“智博會(huì )”，擴大智能江北影響力，宣傳智能江北發(fā)展情況。（四）以信息產(chǎn)業(yè)為突破，加快催生數字產(chǎn)業(yè)集群；加快引進(jìn)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)，推動(dòng)信息技術(shù)創(chuàng )新和管理創(chuàng )新、商業(yè)模式創(chuàng )新融合，提高企業(yè)的核心競爭力。（五）以項目引進(jìn)為抓手，提升工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展活力。進(jìn)一步加大項目引進(jìn)力度，堅持引進(jìn)來(lái)和走出去并重，遵循共商共建共享原則。（六）以運行監測為主線(xiàn)，切實(shí)保障工業(yè)發(fā)展。強化運行監測，密切關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，協(xié)調淘汰落后產(chǎn)能和化解產(chǎn)能過(guò)剩工作，配合屬地園區、街鎮按時(shí)間節點(diǎn)完成環(huán)保企業(yè)搬遷和落后、過(guò)剩產(chǎn)能淘汰。（七）以維護穩定為保障，切實(shí)抓好安全生產(chǎn)。面向全區重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)持續開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查，做好鹽業(yè)行業(yè)管理和監督工作，確保液化天然氣、液化石油氣、醇基燃料等行業(yè)管理和安全監管，指導工業(yè)企業(yè)的安全，維護社會(huì )和諧穩定。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛2 輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2 輛。
五、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原定用途使用的資金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）部門(mén)運行經(jīng)費：是指各部門(mén)用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：湯艷黎 ?聯(lián)系方式：023-67855865
表1 | |||||||
江北區經(jīng)濟和信息化委員會(huì ) 財政撥款收支總表 | |||||||
單位：萬(wàn)元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |
一、本年收入 | 60,039.45 | 一、本年支出 | 60,086.08 | 60,086.08 | |||
一般公共預算撥款 | 60,039.45 | 206-科學(xué)技術(shù)支出 | 4,300.00 | 4,300.00 | |||
政府性基金預算撥款 | 208-社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 307.30 | 307.30 | ||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 | 210-衛生健康支出 | 37.32 | 37.32 | ||||
二、上年結轉 | 46.63 | 211-節能環(huán)保支出 | 20.00 | 20.00 | |||
一般公共預算撥款 | 46.63 | 215-資源勘探工業(yè)信息等支出 | 55,392.72 | 55,392.72 | |||
政府性基金預算撥款 | 221-住房保障支出 | 28.74 | 28.74 | ||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 | |||||||
二、結轉下年 | |||||||
收入總數 | 60,086.08 | 支出總數 | 60,086.08 | 60,086.08 | |||
表2 | |||||
江北區經(jīng)濟和信息化委員會(huì ) 一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||
單位：萬(wàn)元 | |||||
功能分類(lèi)科目 | 2020年預算數 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 60,039.45 | 709.78 | 59,329.67 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||
??20603 | ??應用研究 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||
????2060399 | ????其他應用研究支出 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 306.74 | 127.31 | 179.43 | |
??20805 | ??行政事業(yè)單位養老支出 | 127.31 | 127.31 | ||
????2080501 | ????行政單位離退休 | 11.93 | 11.93 | ||
????2080505 | ????機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 29.87 | 29.87 | ||
????2080506 | ????機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 14.93 | 14.93 | ||
????2080599 | ????其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 70.58 | 70.58 | ||
??20806 | ??企業(yè)改革補助 | 179.43 | 179.43 | ||
????2080699 | ????其他企業(yè)改革發(fā)展補助 | 179.43 | 179.43 | ||
210 | 衛生健康支出 | 37.32 | 37.32 | ||
??21011 | ??行政事業(yè)單位醫療 | 37.32 | 37.32 | ||
????2101101 | ????行政單位醫療 | 18.92 | 18.92 | ||
????2101102 | ????事業(yè)單位醫療 | 7.20 | 7.20 | ||
????2101199 | ????其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 11.20 | 11.20 | ||
211 | 節能環(huán)保支出 | 20.00 | 20.00 | ||
??21110 | ??能源節約利用 | 20.00 | 20.00 | ||
????2111001 | ????能源節約利用 | 20.00 | 20.00 | ||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 55,346.65 | 516.41 | 54,830.24 | |
??21502 | ??制造業(yè) | 7,200.00 | 7,200.00 | ||
????2150299 | ????其他制造業(yè)支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||
??21505 | ??工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管 | 672.34 | 340.60 | 331.74 | |
????2150501 | ????行政運行 | 340.60 | 340.60 | ||
????2150502 | ????一般行政管理事務(wù) | 138.24 | 138.24 | ||
????2150599 | ????其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出 | 193.50 | 193.50 | ||
??21508 | ??支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 47,474.31 | 175.81 | 47,298.50 | |
????2150805 | ????中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項 | 47,174.00 | 47,174.00 | ||
????2150899 | ????其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 300.31 | 175.81 | 124.50 | |
221 | 住房保障支出 | 28.74 | 28.74 | ||
??22102 | ??住房改革支出 | 28.74 | 28.74 | ||
????2210201 | ????住房公積金 | 28.74 | 28.74 | ||
表3 | ||||
江北區經(jīng)濟和信息化委員會(huì ) 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位：萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 | 2020年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
合計 | 709.78 | 495.61 | 214.17 | |
301 | 工資福利支出 | 401.90 | 401.90 | |
??30101 | ??基本工資 | 94.95 | 94.95 | |
??30102 | ??津貼補貼 | 54.81 | 54.81 | |
??30103 | ??獎金 | 9.72 | 9.72 | |
??30107 | ??績(jì)效工資 | 27.77 | 27.77 | |
??30108 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 29.87 | 29.87 | |
??30109 | ??職業(yè)年金繳費 | 14.93 | 14.93 | |
??30110 | ??職工基本醫療保險繳費 | 15.87 | 15.87 | |
??30112 | ??其他社會(huì )保障繳費 | 6.97 | 6.97 | |
??30113 | ??住房公積金 | 28.74 | 28.74 | |
??30114 | ??醫療費 | 3.84 | 3.84 | |
??30199 | ??其他工資福利支出 | 114.43 | 114.43 | |
302 | 商品服務(wù)支出 | 214.17 | 214.17 | |
??30201 | ??辦公費 | 59.63 | 59.63 | |
??30205 | ??水費 | 3.60 | 3.60 | |
??30206 | ??電費 | 4.80 | 4.80 | |
??30207 | ??郵電費 | 9.53 | 9.53 | |
??30209 | ??物業(yè)管理費 | 9.60 | 9.60 | |
??30211 | ??差旅費 | 46.20 | 46.20 | |
??30212 | ??因公出國(境)費用 | 4.50 | 4.50 | |
??30214 | ??租賃費 | 1.50 | 1.50 | |
??30215 | ??會(huì )議費 | 6.53 | 6.53 | |
??30216 | ??培訓費 | 2.82 | 2.82 | |
??30227 | ??委托業(yè)務(wù)費 | 8.50 | 8.50 | |
??30228 | ??工會(huì )經(jīng)費 | 3.73 | 3.73 | |
??30229 | ??福利費 | 2.98 | 2.98 | |
??30231 | ??公務(wù)車(chē)運行維護費 | 19.50 | 19.50 | |
??30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 30.75 | 30.75 | |
303 | 對個(gè)人和家庭補助支出 | 93.71 | 93.71 | |
??30301 | ??離休費 | 11.13 | 11.13 | |
??30302 | ??退休費 | 2.03 | 2.03 | |
??30305 | ??生活補助 | 18.98 | 18.98 | |
??30307 | ??醫療費補助 | 11.20 | 11.20 | |
??30399 | ??其他對個(gè)人和家庭的補助支出 | 50.37 | 50.37 | |
表4 | |||||
????????重慶市江北區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 | |||||
2020年預算數 | |||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車(chē)購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車(chē)購置費 | 公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
25.60 | 4.50 | 13.00 | 13.00 | 8.10 | |
?
表5 | ||||
重慶市江北區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )政府性基金預算支出表 | ||||
單位：萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
?
表6
江北區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )部門(mén)收支總表
單位：萬(wàn)元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | ||
一般公共預算撥款收入 | 60,039.45 | 206-科學(xué)技術(shù)支出 | 4,300.00 | ||
政府性基金預算撥款收入 | 208-社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 307.30 | |||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 | 210-衛生健康支出 | 37.32 | |||
事業(yè)收入 | 211-節能環(huán)保支出 | 20.00 | |||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 215-資源勘探工業(yè)信息等支出 | 55,392.72 | |||
其他收入 | 221-住房保障支出 | 28.74 | |||
本年收入合計 | 60,039.45 | 本年支出合計 | 60,086.08 | ||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結轉下年 | ||||
上年結轉 | 46.63 | ||||
收入總計 | 60,086.08 | 支出總計 | 60,086.08 | ||
表7 | |||||||||||
江北區經(jīng)濟和信息化委員會(huì ) 部門(mén)收入總表 | |||||||||||
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
科目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | ||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 非教育收費收入 | 教育收費收入 | ||||||||
合計 | 60,086.08 | 46.63 | 60,039.45 | ||||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||||||||
??20603 | ??應用研究 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||||||||
????2060399 | ????其他應用研究支出 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 307.30 | 0.56 | 306.74 | |||||||
??20805 | ??行政事業(yè)單位養老支出 | 127.31 | 127.31 | ||||||||
????2080501 | ????行政單位離退休 | 11.93 | 11.93 | ||||||||
????2080505 | ????機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 29.87 | 29.87 | ||||||||
????2080506 | ????機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 14.93 | 14.93 | ||||||||
????2080599 | ????其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 70.58 | 70.58 | ||||||||
??20806 | ??企業(yè)改革補助 | 179.43 | 179.43 | ||||||||
????2080699 | ????其他企業(yè)改革發(fā)展補助 | 179.43 | 179.43 | ||||||||
??20899 | ??其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 0.56 | 0.56 | ||||||||
????2089901 | ????其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 0.56 | 0.56 | ||||||||
210 | 衛生健康支出 | 37.32 | 37.32 | ||||||||
??21011 | ??行政事業(yè)單位醫療 | 37.32 | 37.32 | ||||||||
????2101101 | ????行政單位醫療 | 18.92 | 18.92 | ||||||||
????2101102 | ????事業(yè)單位醫療 | 7.20 | 7.20 | ||||||||
????2101199 | ????其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 11.20 | 11.20 | ||||||||
211 | 節能環(huán)保支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
??21110 | ??能源節約利用 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
????2111001 | ????能源節約利用 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 55,392.72 | 46.07 | 55,346.65 | |||||||
??21502 | ??制造業(yè) | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||||
????2150299 | ????其他制造業(yè)支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||||
??21505 | ??工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管 | 678.04 | 672.34 | ||||||||
????2150501 | ????行政運行 | 340.60 | 340.60 | ||||||||
????2150502 | ????一般行政管理事務(wù) | 138.24 | 138.24 | ||||||||
????2150599 | ????其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出 | 199.20 | 5.70 | 193.50 | |||||||
??21508 | ??支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 47,514.68 | 47,474.31 | ||||||||
????2150805 | ????中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項 | 47,214.37 | 40.37 | 47,174.00 | |||||||
????2150899 | ????其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 300.31 | 300.31 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 28.74 | 28.74 | ||||||||
??22102 | ??住房改革支出 | 28.74 | 28.74 | ||||||||
????2210201 | ????住房公積金 | 28.74 | 28.74 | ||||||||
表8 | |||||||
江北區經(jīng)濟和信息化委員會(huì ) 部門(mén)支出總表 | |||||||
單位：萬(wàn)元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對下級單位補助支出 |
合計 | 60,086.08 | 709.78 | 59,376.30 | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||||
??20603 | ??應用研究 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||||
????2060399 | ????其他應用研究支出 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 307.30 | 127.31 | 179.99 | |||
??20805 | ??行政事業(yè)單位養老支出 | 127.31 | 127.31 | ||||
????2080501 | ????行政單位離退休 | 11.93 | 11.93 | ||||
????2080505 | ????機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 29.87 | 29.87 | ||||
????2080506 | ????機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 14.93 | 14.93 | ||||
????2080599 | ????其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 70.58 | 70.58 | ||||
??20806 | ??企業(yè)改革補助 | 179.43 | 179.43 | ||||
????2080699 | ????其他企業(yè)改革發(fā)展補助 | 179.43 | 179.43 | ||||
??20899 | ??其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 0.56 | 0.56 | ||||
????2089901 | ????其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 0.56 | 0.56 | ||||
210 | 衛生健康支出 | 37.32 | 37.32 | ||||
??21011 | ??行政事業(yè)單位醫療 | 37.32 | 37.32 | ||||
????2101101 | ????行政單位醫療 | 18.92 | 18.92 | ||||
????2101102 | ????事業(yè)單位醫療 | 7.20 | 7.20 | ||||
????2101199 | ????其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 11.20 | 11.20 | ||||
211 | 節能環(huán)保支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
??21110 | ??能源節約利用 | 20.00 | 20.00 | ||||
????2111001 | ????能源節約利用 | 20.00 | 20.00 | ||||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 55,392.72 | 516.41 | 54,876.31 | |||
??21502 | ??制造業(yè) | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||
????2150299 | ????其他制造業(yè)支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||
??21505 | ??工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管 | 678.04 | 340.60 | 337.44 | |||
????2150501 | ????行政運行 | 340.60 | 340.60 | ||||
????2150502 | ????一般行政管理事務(wù) | 138.24 | 138.24 | ||||
????2150599 | ????其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出 | 199.20 | 199.20 | ||||
??21508 | ??支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 47,514.68 | 175.81 | 47,338.87 | |||
????2150805 | ????中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項 | 47,214.37 | 47,214.37 | ||||
????2150899 | ????其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 300.31 | 175.81 | 124.50 | |||
221 | 住房保障支出 | 28.74 | 28.74 | ||||
??22102 | ??住房改革支出 | 28.74 | 28.74 | ||||
????2210201 | ????住房公積金 | 28.74 | 28.74 | ||||
表9 | ||||||||||||||||||||
重慶市江北區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )政府采購預算明細表 | ||||||||||||||||||||
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||
項目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 | 事業(yè)收入預算 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預算 | 其他收入預算 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |||||||||||
非教育收費收入預算 | 教育收費收入預算 | |||||||||||||||||||
合計 | 194.20 | 5.70 | 188.50 | |||||||||||||||||
貨物類(lèi) | ||||||||||||||||||||
服務(wù)類(lèi) | 194.20 | 5.70 | 188.50 | |||||||||||||||||
工程類(lèi) | ||||||||||||||||||||
表10-1 | |||
重慶市江北區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )績(jì)效目標申報表 | |||
項目名稱(chēng)： | 智能博覽會(huì )工作經(jīng)費 | 項目金額： | 215萬(wàn)元 |
項目類(lèi)別： | 專(zhuān)項業(yè)務(wù)費 | 功能科目： | 2150599-其他工業(yè)和信息化監管支出 |
項目屬性： | 持續性常年項目 | 項目口徑： | 常年性 |
項目分類(lèi)： | 重點(diǎn)項目 | 是否為彌補基本支出： | 否 |
項目起始時(shí)間： | 2020年6月 | 項目終止時(shí)間： | 2020年8月31日 |
是否為政府采購項目： | 是 | 是否為政府購買(mǎi)服務(wù)項目： | 是 |
項目概況： | ???智博會(huì )永久落戶(hù)重慶，為深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，全面貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記對重慶提出的“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標、發(fā)揮“三個(gè)作用”和營(yíng)造良好政治生態(tài)的重要指示要求，按照市委書(shū)記陳敏爾提出的，持續擴大智博會(huì )影響力美譽(yù)度，共創(chuàng )智能時(shí)代，共享智能成果，認真落實(shí)市委市政府高質(zhì)量、高水準、高規格辦好智博會(huì )的指示要求 | ||
立項依據： | 重慶市經(jīng)信委下發(fā)的關(guān)于組織參加中國國際智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì )的通知 | ||
項目支出明細 | 1、2020智博會(huì )江北館設計搭建，115萬(wàn)元,包括展覽展示策劃，展覽展示設計布展搭建，展覽相關(guān)設備購買(mǎi)/租賃、安裝、使用及維護，展覽展示內容制作等。 | ||
項目實(shí)施進(jìn)度計劃 | 1、2020年6月開(kāi)始啟動(dòng)江北館設計搭建籌備工作，7月確定執行機構，8月完成江北館布展。 | ||
項目總體績(jì)效目標 | 1、江北館方面。以“智能江北、智造未來(lái)”為主題，緊緊圍繞“智能江北”建設，反映我區在智能產(chǎn)業(yè)、智能制造、智能應用等方面的突出成果，展臺面積不少于500平米，參展企業(yè)不少于20家，展館設計創(chuàng )新富有特色，接待參觀(guān)人員8萬(wàn)人次、省部級領(lǐng)導20余人次、宣傳媒體報道30余次、中央媒體報道5余次。 | ||
項目當年績(jì)效目標 | 1、江北館方面。以“智能江北、智造未來(lái)”為主題，緊緊圍繞“智能江北”建設，反映我區在智能產(chǎn)業(yè)、智能制造、智能應用等方面的突出成果，宣傳我區智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和智能化建設成效。展臺面積不少于500平米，參展企業(yè)不少于20家，展館設計創(chuàng )新富有特色，接待參觀(guān)人員8萬(wàn)人次、省部級領(lǐng)導20余人次、宣傳媒體報道30余次、中央媒體報道5余次。 | ||
管理措施 | 嚴格執行政府采購規定，嚴格執行相關(guān)法律法規，嚴格執行財務(wù)報銷(xiāo)制度 | ||
項目績(jì)效指標表 | |||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 |
產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 江北展館搭建 | ≧500平米 |
接待參觀(guān)人員 | ≧8萬(wàn)人 | ||
參展企業(yè) | ≧20家 | ||
媒體宣傳報道次數 | ≧30次 | ||
高峰論壇規模 | ≧5000人 | ||
質(zhì)量指標 | 江北展館搭建500平米 | 100% | |
接待參觀(guān)人員8萬(wàn)人 | ≧98% | ||
參展企業(yè)20家 | ≧98% | ||
媒體宣傳報道次數30次 | ≧98% | ||
高峰論壇規模5000人 | ≧90% | ||
時(shí)效指標 | 智博會(huì )開(kāi)展天數 | ≧4天 | |
高峰論壇開(kāi)展天數 | ≧1天 | ||
成本指標 | |||
效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 配合招商局引進(jìn)智能產(chǎn)業(yè)企業(yè) | ≧5家 |
社會(huì )效益指標 | |||
生態(tài)效益指標 | |||
可持續影響指標 | |||
滿(mǎn)意度指標 | 涉及對象滿(mǎn)意度指標 | 參展企業(yè)滿(mǎn)意度 | ≧100% |
參觀(guān)人員滿(mǎn)意度 | ≧100% | ||
說(shuō)明 | 此處簡(jiǎn)要說(shuō)明各級審計和財政監督檢查中發(fā)現的問(wèn)題及其所涉及的金額，如沒(méi)有請填無(wú) | ||
表10-2 | |||
重慶市江北區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )績(jì)效目標申報表 | |||
項目名稱(chēng)： | 工業(yè)和信息化人才專(zhuān)題培訓班 | 項目金額： | 33.18 |
項目類(lèi)別： | 專(zhuān)項業(yè)務(wù)費 | 功能科目： | 2150502-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管 |
項目屬性： | 持續性常年項目 | 項目口徑： | 常年性 |
項目分類(lèi)： | 一般性項目 | 是否為彌補基本支出： | 否 |
項目起始時(shí)間： | 2020年6月 | 項目終止時(shí)間： | 2020年9月30日 |
是否為政府采購項目： | 否 | 是否為政府購買(mǎi)服務(wù)項目： | 否 |
項目概況： | ???為了提升工業(yè)和信息化人才的綜合素質(zhì)專(zhuān)業(yè)能力，推動(dòng)我區工業(yè)和信息化進(jìn)一步協(xié)同發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，按照區委組織部干部教育培訓工作要求，我委擬對全區工業(yè)和信息化領(lǐng)域的人才組織培訓，計劃開(kāi)展一期以街鎮、園區、企業(yè)人員為培訓對象的市內專(zhuān)題培訓班以及開(kāi)展一期以區級各相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導干部為培訓對象的市外高校專(zhuān)題培訓班。 | ||
立項依據： | 每年度區委組織部干部教育培訓計劃 | ||
項目支出明細 | 1.市外培訓（35名學(xué)員+4名工作人員）： | ||
項目實(shí)施進(jìn)度計劃 | 分別于二、三季度舉辦相關(guān)培訓 | ||
項目總體績(jì)效目標 |
| ||
項目當年績(jì)效目標 | 全面提高工業(yè)和信息化人才的綜合素質(zhì)，為全區工業(yè)和信息化領(lǐng)域培養出一批高才、高能的人才隊伍。 | ||
管理措施 | 嚴格執行政府采購規定，嚴格執行相關(guān)法律法規，嚴格執行財務(wù)報銷(xiāo)制度 | ||
項目績(jì)效指標表 | |||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 |
產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 培訓學(xué)員數 | 95人 |
培訓課時(shí) | 64課時(shí) | ||
質(zhì)量指標 | 參加學(xué)員人數95人 | 100% | |
培訓課時(shí)實(shí)施64課時(shí) | 100% | ||
時(shí)效指標 | 市內培訓天數 | 3天 | |
市外培訓天數 | 5天 | ||
成本指標 | |||
效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 全年規模工業(yè)增幅 | ≧5% |
社會(huì )效益指標 | |||
生態(tài)效益指標 | |||
可持續影響指標 | |||
滿(mǎn)意度指標 | 涉及對象滿(mǎn)意度指標 | 參加學(xué)員滿(mǎn)意度 | ≧100% |
說(shuō)明 | 此處簡(jiǎn)要說(shuō)明各級審計和財政監督檢查中發(fā)現的問(wèn)題及其所涉及的金額，如沒(méi)有請填無(wú) | ||
?
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